收到工程劳务费发票怎么做账

1、建筑劳务公司在收到劳务发票时，应按照发票金额和相应的税金进行账务处理。

2、企业收到建筑劳务公司开具的劳务费发票时，需要根据具体情况进行适当的入账处理。一般情况下，建筑劳务费用可以按照以下步骤进行入账：查验发票：首先，核对劳务费发票上的信息，确保发票的合法性和准确性。

3、如果对方提供了劳务发票，可以根据发票直接入帐。提供劳务发票，不用做个人所得税明细申报。

4、建筑业收到对应的劳务费发票，计入到企业的劳务成本里面，如果是一般纳税人，则发票里面的税额需要当做进项税额计入。

5、最近有小伙伴向深空网开始问起了关于取得劳务发票会计分录的问题，接下来我们看看吧。

工程款发票怎么做账?

1、收到工程款发票做账：借：应收账款—总公司，贷：主营业务收入。主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。

2、贷：银行存款。发放工资时：借：应付工资(按未扣除社保费金额)。贷：其他应收款-一员工保险(个人部分)；银行存款或现金(按其差额)。

3、收到工程款发票未付款账务处理：建筑业收到分包工程款发票：借：工程施工-合同成本，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款。

工程类发票如何做会计分录

1、问题五：开出地税发票（工程款）怎么做账 按开出的发票金额入账。

2、提高资产价值50%以上）记入在建工程，不能资本化的记入当期损益（车间装修记入制造费用；办公楼装修记入管理费用）。借：在建工程 贷：应付账款 如果不是建筑企业，收到的建筑业发票不能记入成本，只能记入费用。

3、企业将工程承包出去的，应按照合同约定向承包人支付相应的价款。